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通知公告

国家半干旱农业工程技术研究中心收支预算

发布日期:2021-03-10来源:半干旱中心 作者:半干旱中心 浏览次数:
  
单位预算收支总表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 收入 支出
项  目 预算数 项  目 预算数
栏次 1 2 3 4
1 一、一般公共预算拨款收入 1008.74 一、一般公共服务支出  
2 二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
3 三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
4 四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出  
5 五、事业收入 472.55 五、教育支出  
6 六、事业单位经营收入   六、科学技术支出 1603.40
7 七、上级补助收入   七、文化旅游体育与传媒支出  
8 八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出  
9 九、其他收入   九、社会保险基金支出  
10     十、卫生健康支出  
11     十一、节能环保支出  
12     十二、城乡社区支出  
13     十三、农林水支出  
14     十四、交通运输支出  
15     十五、资源勘探工业信息等支出  
16     十六、商业服务业等支出  
17     十七、金融支出  
18     十八、援助其他地区支出  
19     十九、自然资源海洋气象等支出  
20     二十、住房保障支出  
21     二十一、粮油物资储备支出  
22     二十二、国有资本经营预算支出  
23     二十三、灾害防治及应急管理支出  
24     二十四、预备费  
25     二十五、其他支出  
26     二十六、转移性支出  
27     二十七、债务还本支出  
28     二十八、债务付息支出  
29     二十九、债务发行费用支出  
30     三十、抗疫特别国债安排的支出  
31 本年收入合计 1481.29 本年支出合计 1603.40
32 上年结转结余 122.11 年终结转结余  
33 收入总计 1603.40 支出总计 1603.40
 

单位预算收入总表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 本年收入 上年结转
科目  编码 科目名称 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1   合计 1603.40 1481.29 1008.74   472.55         122.11
2 206 科学技术支出 1603.40 1481.29 1008.74   472.55         122.11
3 20603 应用研究 941.44 881.29 408.74   472.55         60.15
4 2060301 机构运行 881.29 881.29 408.74   472.55          
5 2060302 社会公益研究 60.15                 60.15
6 20604 技术研究与开发 653.95 600.00 600.00             53.95
7 2060404 科技成果转化与扩散 1.14                 1.14
8 2060499 其他技术研究与开发支出 652.82 600.00 600.00             52.82
9 20605 科技条件与服务 8.00                 8.00
10 2060502 技术创新服务体系 8.00                 8.00
 

单位预算支出总表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位补助支出
科目  编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
1   合计 1603.40 881.29 722.11      
2 206 科学技术支出 1603.40 881.29 722.11      
3 20603 应用研究 941.44 881.29 60.15      
4 2060301 机构运行 881.29 881.29        
5 2060302 社会公益研究 60.15   60.15      
6 20604 技术研究与开发 653.95   653.95      
7 2060404 科技成果转化与扩散 1.14   1.14      
8 2060499 其他技术研究与开发支出 652.82   652.82      
9 20605 科技条件与服务 8.00   8.00      
10 2060502 技术创新服务体系 8.00   8.00      
 

单位预算财政拨款收支总表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 收入 支出
项  目 金额 项  目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
1 一、一般公共预算拨款 1008.74 一、一般公共服务支出        
2 二、政府性基金预算拨款   二、外交支出        
3 三、国有资本经营预算拨款   三、国防支出        
4     四、公共安全支出        
5     五、教育支出        
6     六、科学技术支出 1130.85 1130.85    
7     七、文化旅游体育与传媒支出        
8     八、社会保障和就业支出        
9     九、社会保险基金支出        
10     十、卫生健康支出        
11     十一、节能环保支出        
12     十二、城乡社区支出        
13     十三、农林水支出        
14     十四、交通运输支出        
15     十五、资源勘探工业信息等支出        
16     十六、商业服务业等支出        
17     十七、金融支出        
18     十八、援助其他地区支出        
19     十九、自然资源海洋气象等支出        
20     二十、住房保障支出        
21     二十一、粮油物资储备支出        
22     二十二、国有资本经营预算支出        
23     二十三、灾害防治及应急管理支出        
24     二十四、预备费        
25     二十五、其他支出        
26     二十六、转移性支出        
27     二十七、债务还本支出        
28     二十八、债务付息支出        
29     二十九、债务发行费用支出        
30     三十、抗疫特别国债安排的支出        
31 本年收入合计 1008.74 本年支出合计 1130.85 1130.85    
32 年初财政拨款结转和结余 122.11 年末财政拨款结转和结余        
33 一、一般公共预算拨款 122.11          
34 二、政府性基金预算拨款            
35 三、国有资本经营预算拨款            
36 收入总计 1130.85 支出总计 1130.85 1130.85    
 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 1130.85 408.74 722.11
2 206 科学技术支出 1130.85 408.74 722.11
3 20603 应用研究 468.89 408.74 60.15
4 2060301 机构运行 408.74 408.74  
5 2060302 社会公益研究 60.15   60.15
6 20604 技术研究与开发 653.95   653.95
7 2060404 科技成果转化与扩散 1.14   1.14
8 2060499 其他技术研究与开发支出 652.82   652.82
9 20605 科技条件与服务 8.00   8.00
10 2060502 技术创新服务体系 8.00   8.00
 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 408.74 408.74  
2 301 工资福利支出 399.74 399.74  
3 30101 基本工资 138.91 138.91  
4 30102 津贴补贴 10.00 10.00  
5 30107 绩效工资 72.00 72.00  
6 30110 职工基本医疗保险缴费 14.00 14.00  
7 30112 其他社会保障缴费 15.53 15.53  
8 30113 住房公积金 12.40 12.40  
9 30199 其他工资福利支出 136.90 136.90  
10 303 对个人和家庭的补助 9.00 9.00  
11 30399 其他对个人和家庭的补助 9.00 9.00  
 

单位预算政府基金预算财政拨款支出表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
           
 
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
           
 
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表
 
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 预算年度:2021 单位:万元
序号 项  目 资 金 性 质
合计 一般公共预算       财政拨款 政府性基金         预算拨款 国有资本经营       预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
1 合计 24.06 24.06    
2 一、因公出国(境)费 18.00 18.00    
3 二、公务用车购置及运维费 6.06 6.06    
4     其中:公务用车购置费        
5           公务用车运行维护费 6.06 6.06    
6 三、公务接待费        
 

国家半干旱农业工程技术研究中心2021年单位预算信息公开情况说明
  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将国家半干旱农业工程技术研究中心2021年单位预算公开如下:
  一、单位职责及机构设置情况
  单位职责:
  承担国家和地方下达的旱作与节水农业工程化技术研究任务,组织有关科研单位和推广机构进行科技攻关,开展技术成果的引进开发和组装集成以及工程化技术的宣传和推广。
  机构设置:
单位机构设置情况
 
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
国家半干旱农业工程技术研究中心 事业 副厅(地)级 财政性资金定额或定项补助
 
  二、单位预算安排的总体情况
  按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。国家半干旱农业工程技术研究中心的收支包含在单位预算中。
  1.收入说明
  反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1603.4万元,其中:一般公共预算收入1008.74万元,其他来源收入(单位资金)472.55万元,上年结转122.11万元。
  2.支出说明
  收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映国家半干旱农业工程技术研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1603.4万元,其中基本支出881.29万元,包括人员经费801.44万元和日常公用经费79.85万元,项目支出600万元,上年结转安排122.11万元。
  3.比上年增长情况
  2021年预算收支安排1603.4万元,较2020年预算增加167.61万元,其中:基本支出增加45.5万元,主要增加为人员经费增加24.44万元,日常公用经费增加21.06万元,项目支出增加:上年结转增加122.11万元。
  三、机关运行经费安排情况
  2021年我单位运行经费共计安排79.85万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
  四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
  2021年,我单位财政拨款“三公经费”预算安排44.65万,其中因公出国(境)费18万;公务用车购置及运维费12.12万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费12.12万元);公务接待费1.14万元。与2020年相比减少9万元,减少的主要原因是:减少出国(境)计划。
  五、预算绩效信息
  1、半干旱区高效种植试验示范基地建设绩效目标表

绩效目标 1.完善基地基础配套设施建设
2.开展典型高效种植技术示范
3.开展技术培训、咨询、设计等科技服务
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 试验示范基地(个) 当年试验示范典型高效种植技术基地的数量 ≥4个 实施方案
数量指标 技术咨询、培训人数(人) 当年培训技术人员和农民的数量 ≥220人 实施方案
质量指标 项目任务执行率(%) 任务指标在项目执行期内完成的程度 ≥90% 实施方案
时效指标 配套设施建设时间(月) 基地配套设施建设所需时间 ≤12月 实施方案
成本指标 成本控制 项目实施实际成本 预算范围内 实施方案
效益指标 可持续影响指标 创新能力持续提升 通过项目实施,提高中心成果创新能力 进一步提高中心成果创新能力 实施方案
社会效益指标 典型种植技术示范 示范典型种植技术数量 ≥3项 实施方案
社会效益指标 典型种植技术示范推广面积(亩) 典型种植技术示范面积数量 ≥1000亩 实施方案
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度(%) 对新品种新技术应用满意度 ≥85% 调查问卷
 
  2.甜瓜新品种“农大甜4号”中试与示范绩效目标表
绩效目标 1.建立核心示范田10亩,亩产2600-3000公斤,辐射带动面积2000亩,实现产值2000万元。
2.形成“农大甜4号”甜瓜早熟高效生产技术规范,发表论文1-2篇。
3.亩节水8%、节肥10%、节药10%。
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 论文1-2篇(篇) 发表论文数量 ≧1 项目任务计划
效益指标 社会效益指标 核心示范田10亩,亩产2600-3000公斤(%) 核心区面积,单位产量完成情况 ≧80 项目任务计划
生态效益指标 亩节水8%、节肥10%、节药10%(%) 节水节肥节药的完成情况 ≧80 项目任务计划
 
  3.京津冀特色农作物节水综合试验示范基地建设绩效目标表
绩效目标 1.完善基地的土地、土壤环境及配套设施建设,提升基地科研开发和对外服务的能力。
2.开展节水技术成果展示、宣传培训,提升节水技术认知度。
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 农业节水技术咨询、培训人数(人) 反映培训技术人员和农民的数量 >=190 项目任务计划
数量指标 建立试验示范基地(个) 反映试验示范基地数量 4 项目任务计划
时效指标 配套设施建设时间(月) 反映基地配套设施建设时间 <=12 项目任务计划
成本指标 技术人员培训成本 反映培训技术人员成本 不超过河北省会议管理办法综合定额标准 《河北省省级机关会议费管理办法》冀财行[2016]55号文件
效益指标 社会效益指标 推广应用新技术、新产品(项) 推广应用新技术、新产品数量 >=5 项目任务计划
社会效益指标 科技成果示范推广面积(亩) 反映科技成果示范推广面积数量 >=1690 项目任务计划
可持续影响指标 创新能力持续提升 创新能力持续提升 持续提升 项目任务计划
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度(%) 反映被服务科研人员、技术人员对平台提供服务的满意程度 >=80 调查问卷
 
  4.科技特派员补助经费绩效目标表
绩效目标 1.服务企业8家,开展培训次数3-5次
2.服务企业科技创新能力稳步提升
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 服务企业数量(家) 科技特派员服务企业的数量 ≥8 科技特派员选派三方协议书
数量指标 开展技术培次数(次) 对服务企业开展专业技术培训的次数 ≥3 项目实施方案
效益指标 可持续影响指标 提升企业科技创新能力 对服务企业的科技创新能力提升效果 稳步提升 项目实施方案
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度(%) 服务企业对科技特派员服务质量的满意度 ≥85 调查问卷
 
  5.南非藜麦种质资源引进及配套种植技术研究绩效目标表
绩效目标 通过该项目的实施,从引进的藜麦种质资源中筛选出适宜河北省北部不同生态区域种植的藜麦品种1-2份,并针对不同的种植区域制定配套的藜麦高产栽培管理制度;通过良种配套完善的耕作栽培制度,力争实现藜麦在河北省
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 申请专利1-2项 专利数量 ≥2 项目任务计划
数量指标 发表论文1-2篇 论文数量 ≥2 项目任务计划
效益指标 经济效益指标 建立并完善藜麦配套种植技术,在种植技术指导下提高产量(%) 提高产量的百分比 ≥10 项目任务计划

6.省属科研机构科研补助资金绩效目标表
绩效目标 1.开展基础配套设施建设;
2.培训科技人员及农民;
3.开展学术交流、人才团队合作。
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 申报专利(件) 申请专利数量 ≥3 项目任务计划
数量指标 注册软件著作权(个) 注册软件著作权数量 ≥2 项目任务计划
数量指标 承担各类科技项目(项) 承担各类科技项目数量 ≥10 项目任务计划
效益指标 社会效益指标 开展学术交流、人才团队合作(次) 开展学术交流、人才团队合作次数 ≥5 项目任务计划
社会效益指标 培训科技人员及农民(人.次) 培训科技人员及农民数量 ≥100 项目任务计划
  六、政府采购预算情况
  2021年,国家半干旱农业工程技术研究中心安排政府采购预算19.16万元。
单位政府采购预算
306010国家半干旱农业工程技术研究中心 单位:万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 计量  单位 数量 单价 政府采购金额(当年单位预算安排资金)
项目名称 预算资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 单位资金
合  计             19.16 19.16        
半干旱区高效种植试验示范基地建设 600.00 LED显示屏 A020207 1 4.50 4.50 4.50        
半干旱区高效种植试验示范基地建设 600.00 复印纸 A090101 1 1.00 1.00 1.00        
半干旱区高效种植试验示范基地建设 600.00 复印纸 A090101 1 0.60 0.60 0.60        
半干旱区高效种植试验示范基地建设 600.00 车辆维修和保养服务 C050301 1 4.06 4.06 4.06        
半干旱区高效种植试验示范基地建设 600.00 车辆加油服务 C050302 1 2.00 2.00 2.00        
半干旱区高效种植试验示范基地建设 600.00 其他印刷服务 C08140199 1 3.00 3.00 3.00        
半干旱区高效种植试验示范基地建设 600.00 物业管理服务 C1204 1 4.00 4.00 4.00        
 
 
  七、国有资产信息
  国家半干旱农业工程技术研究中心(含所属单位)上年末固定资产金额为2614.01万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为8.50万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表

306010国家半干旱农业工程技术研究中心 截止时间:2020-12-31
项   目 数量 价值(金额单位:万元)
        资产总额   2614.01
1、房屋(平方米) 4235.17 313.76
  其中:办公用房(平方米) 546.00 37.34
2、车辆(台、辆) 5.00 109.31
3、单价在20万元以上的设备 22.00 1753.73
4、其他固定资产 677.00 437.21
 
 
  八、名词解释
  1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
  7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  九、其他需要说明的事项
  我单位无其他需要说明的事项。

 

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